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專技◆會計師◆審計學(包括審計準則公報與職業道德規範)題庫
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22 當查核某一受查者總帳系統後,發現該受查者的某一資訊人員同時有切立、核准傳票並過帳之系統權限, 下列查核程序何者最為有效?
(A)因該員非為會計人員,無舞弊之動機,故無須進一步查核
(B)詢問該資訊人員是否有切立異常之傳票
(C)詢問會計主管是否有發現異常之交易,並了解內部稽核主管之稽核結果
(D)自資料庫下載所有總帳分錄,複核有無該資訊人員切立、核准或過帳之交易
專技◆會計師◆審計學(包括審計準則公報與職業道德規範)
-
99 年 - 99專技高等考試會計師 審計學(包括審計準則公報與職業道德規範)#16072
答案:
D
難度:
適中
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【站僕】摩檸Morning
:有沒有達人來解釋一下?
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22 當查核某一受查者總帳系統後,發現該受查者的某一資訊人員同時有切立、核准傳票..-阿摩線上測驗