銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)題庫 下載題庫

72.有關金融機構電腦系統之開發、維護，下列敘述何者有缺失？
(A)作業轉換計畫視需要包含關聯作業之調整
(B)系統實施前，未經原設計人員以外人員測試或核對測試結果
(C)各種程式文件均指定專人保管，存取時並予以登記控管
(D)已正式實施之作業，其程式之修改均須經申請、核可、驗收程序，並留存紀錄