7.下列何者不是自行查核負責人之職責？
(A)選定查核項目及範圍
(B)選定自行查核日期
(C)分配查核工作
(D)自行查核執行情形之考核

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統計： A(124), B(103), C(111), D(1290), E(0) #3026047

詳解 (共 4 筆)

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自行查核負責人之職責(A) 選定查核項目...
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負責人職責    
(1)每年度開始前擬定自行查核計畫。
(2)選定自行查核日期。
(3)選定查核項目及範圍。
(4)指定查核人員(非業務經辦) 。
(5)分配查核工作。
(6)監督自行查核之執行。
(7)審查各查辦人員之工作底稿與查核報告，並將自行查核報告呈報營業單位負責人核閱後，呈報稽核單位審核。


查核人員職責：根據工作底稿編製查核報告

自行查核負責人職責：審查查核人員的工作底稿與查核報告

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(D)自行查核執行情形之考核是稽核單位的職責
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